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2016年度龙岩市委文明办部门决算说明
来源:文明龙岩网  日期:2017-08-23 【字号:

 2016年度中共龙岩市委文明办部门决算说明

 

按照《龙岩市财政局关于批复龙岩市委文明办2016年度部门决算的通知》(龙财决批201733号)及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔201738)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

中共龙岩市委精神文明建设办公室的主要职责是:在中共龙岩市委领导下负责全市精神文明建设指导委员会的日常事务;负责全市群众性精神文明建设创建工作的总体部署,全市群众性精神文明创建活动(包括文明城市(城区)县城、文明单位(行业)、文明村镇以及文明学校、文明社区、军警民共建等)的组织、指导和管理;承担市委、市政府、市文明委精神文明建设规划的起草,督查落实和工作计划、总结报告、汇报材料以及市委、市政府领导关于精神文明建设工作的重要讲话等文稿的起草工作;负责总结、宣传、推广精神文明建设的经验、做法;组织推荐全国、全省各类精神文明建设先进评选及全市各类精神文明先进表彰工作;开展公民思想道德建设,未成年人思想道德建设调查研究、总结推广、宣传工作,开展志愿服务活动等。

二、部门预算单位基本情况

龙岩市委文明办包括3个机关行政科室及1个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

中共龙岩市委精神文明建设办公室

财政核拨

7

6

龙岩市未成年人思想道德建设工作中心

财政核拨

6

3

三、部门主要工作总结

2016年,龙岩市委文明办主要任务是:认真贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神,深入学习习近平总书记系列重要讲话精神特别是关于精神文明建设的重要论述,围绕市委、市政府“志在必得、务求必胜”目标要求,全力争创全国文明城市,扎实开展社会主义核心价值观宣传教育,深化群众性精神文明创建活动,为打好全市“三大战役”激发新活力、凝聚正能量,为“再上新台阶、建设新龙岩”提供强大的精神力量和丰润的道德滋养。

(一)全国文明城市创建工作深入推进。一是健全完善创城机制,成立创建全国文明城市工作指挥部,组建了由处级干部任组长的7个创城工作督查组。推动市委、市政府制定出台创城绩效奖惩暂行办法。二是大力营造创城氛围。在闽西日报、龙岩电视台、龙岩人民广播电台、龙岩政府网、新闻网、文明网开设了创建全国城市专题专栏,刊发了1000多期创城的新闻,通过街道、社区和窗口单位发放创城宣传资料15万份,组织在职党员进社区进小区进家庭,广泛开展“两宣传一调查”活动,大力宣传创城基本知识,提升群众对创建全国文明城市支持度、知晓度、参与度。

(二)社会主义核心价值观宣传教育和道德实践活动深入开展。把培育和践行社会主义核心价值观列入文明城市(村镇)、文明单位(学校、行业)等群众性精神文明创建的重点内容。2016年共在中心城区制作安装了“讲文明树新风”、“图说我们的价值观”等主题性公益广告300多块(次),在建筑围挡和文化墙制作了五万多平方米,在三十多条主次干道3500多根路灯灯杆道旗安排制作安装公益广告,200多部公交车身、公交TV500多部出租车和单位、商户LED显示屏、楼宇电持续滚动播放各类主题性公益广告。积极组织开展全省“讲文明树新风”公益广告征集评选和龙岩市第七届公益广告大赛,发动市、县两级新闻媒体、广告协会、高校参与策划、创作优秀公益广告原创作品。

(三)统筹兼顾、提升素质,未成年人思想道德建设深入有序。突出立德树人根本任务,以迎接全国未成年人思想道德建设年度测评为抓手,努力构建“家庭、学校、社会”三结合教育网络,提升未成年人思想道德建设水平。

(四)塑造品牌、重在建设,志愿服务工作深入有效。以社会基层为重点,以关心关爱为主题,以完善机制为保障,推动志愿服务活动与创城工作、与社会主义核心价值观深入融合。

四、2016年决算收支总体情况

2016年市文明办年初结转和结余43.88万元,本年收入398.73万元,本年支出374.6万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配 0 万元,年末结转和结余 68.01 万元。

(一)2016本年收入398.73 万元,比2015年决算数减少53.66 万元,下降11.88 具体情况如下:

1. 财政拨款收入 396.28 万元,其中政府性基金 0 万元。

2. 事业收入 0 万元。

3. 经营收入 0 万元。

4. 上级补助收入 0 万元。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。

6. 其他收入 2.45 万元。

(二)2016本年支出 374.6 万元,比2015年决算数减少78.29 万元,下降17.28 具体情况如下:

1.基本支出 156.73 万元。其中,人员支出 145.67万元,公用支出 11.06 万元。

2.项目支出 217.87 万元。

3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出 374 万元,比2015年决算减少40.11万元,下降 9.78 %,具体情况如下(按项级科目统计)

(一)党委办公厅(室)及相关机构事务行政运行和  事业运行 133.58 万元,较2015年决算数增加 24.51 万元,增长22.47 %。主要原因是调入1人及按国家政策调资。

(二)党委办公厅(室)及相关机构一般行政管理事务和专项业务217.72万元,较2015年决算数减少33.9万元,下降13.47%。主要原因是2015年全市精神文明建设工作表彰经费。

(三)其他一般公共服务支出0.65 万元,较2015年决算数减少0.17万元,下降20.73%。主要原因是政府采购车辆保险支出。

(四)社会保障和就业支出归口管理的行政单位离退休0.33 万元,较2015年决算数减少6.83万元,下降95.39%。主要原因是退休人员2016年起由保发工资。

(五)医疗卫生与计划生育支出行政医疗和事业医疗11.72 万元,较2015年决算数增加0.53万元,增长4.74  %。主要原因是按国家政策调资。

(六)住房保障支出住房公积金10万元,较2015年决算数减少0.25万元,下降2.43  %。主要原因是2016年初预算时调入1人没有预算到。

六、政府性基金支出决算情况

2016年政府性基金支出  0  万元,比2015年决算数减少26万元,下降100%,具体情况如下(按项级科目统计)

用于教育、社会和体育彩票公益金支出 0万元,较2015年决算数减少26 万元,下降100 %。主要原因是2016年未拨彩票公益金支出。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出10.36万元,同比下降21.57 %。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费 0万元,2016年本单位组织出国团组0 个,参加其他单位出国团组 0 个;全年因公出国(境)累计 0人次。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出下降0 %

(二)公务用车购置及运行费7.55万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费7.55万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 2 辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降26.27 %,主要是:201612月开绐车改。

(三)公务接待费2.8万元。主要用于中央、省、兄弟和各县文明办来岩等方面的接待活动,累计接待 40 批次、接待总230人数。与2015年相比, 公务接待费支出下降0.18%,主要是:严格控制接待规范和标准。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出10.61万元,比2015年增长38.51%,主要是:创城工作人员增加,运行成本也增加。

九、项目绩效自评结果

根据市财政局《关于做好2017年预算绩效信息公开工作的通知》(龙财绩函[2017]4号)文件要求,我单位无主要民生项目和重点支出项目。 

附件:

1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表

 

                 中共龙岩市委文明办

                 2017823

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